En el punto de venta veremos dos herramientas que nos permiten imputar movimientos de dinero de manera directa. Por un lado EGRESOS y por otro INGRESOS. Ambos funcionan de la misma modalidad.

En la parte superior de la ventana notará dos listados:

Para saber donde se imputan es cuestión de identificar que tipo de gasto es y seleccionar la cuenta correcta.

En esta sección es donde también se traslada el dinero de las cuentas de Activos (PESOS, CAJA FUERTE y CAJA GRANDE). Ej.: Para poder computar un retiro a la caja fuerte de la caja corriente (CF *NOMBRE CAJERO, de PESOS a CAJA FUERTE), para un retiro de un socio desde la caja fuerte del local (CG *QUIEN RETIRA, de CAJA FUERTE a CAJA GRANDE).

Los egresos que se colocan directamente desde el punto de venta son los de poca carga monetaria que no incluyen mucha incidencia en el gasto de mercadería, por lo tanto con solo ese egreso esta bien justificado. Las compras de mercadería que se carguen se verán reflejadas en esta ventana de un color gris, diferenciándose así es sencillo saber que fueron cargadas desde otro módulo.

Para pagar un costo laboral, si el empleado esta habilitado a tener un Asiento Modelo solo tocando F9 en la denominación, podrá buscarlo en la base de datos y predeterminadamente observará que se agrega el movimiento imputándose a la cuenta SUELDOS, solo se tiene que colocar el monto.

BOTONES

• Nos permite Salir de la Venta abierta
• Seleccionando el asiento podremos borrarlo
• Al seleccionar un movimiento y tocar este botón se emitirá un comprobante en la comandera para poder firmar y certificarlo.