Todos los remitos y facturas que nos llega de los proveedores hay que imputarlos al sistema. Cuando las facturas son vinculadas a compras de materia prima hay que seguir los pasos siguientes para poder vincular la entrada de esa mercadería con nuestro stock.

1) Menú > Compras > Carga de Compras

2) En la siguiente pantalla se encuentran las distintas compras que hemos cargado anteriormente. Parga agregar una nueva tocar el botón INSERTAR

Nos encontraremos con la ficha de la compra, es importante respetar el orden de los pasos para que la carga sea exitosa.

3) Proveedor: Entrar a la base de datos (F9) y elegir al proveedor en cuestión

4) Tipo de Documento: Si la boleta es de compra y esta fiscalizada (Factura A, B o C) poner Factura Compra, si no lo está (Remito o presupuesto) Factura Compra Interna. En el caso de ser una devolución de mercadería o una cancelación de un producto que no había sido entregado, Nota de Crédito.

5) Número: Colocar la numeración del documento. Si es un comprobante fiscal poner el punto de venta en la primer celda y el Nro. de comprobante en la segunda. Si no lo es y tiene solo un numero dejar libre la primer y colocarlo en la segunda casilla.

6) Articulo: En la celda apretar F9 y buscar el artículo deseado.

7) Cantidad: Cantidad del producto SEGÚN la unidad de medida que nos indica el sistema en la casilla de la izquierda.

8) Precio Costo: Poner el precio unitario del producto

9) Act. Costo: Tildar esta condición para que el sistema tome como ultimo precio de costo el cargado en la factura.

10) Impuestos: Si la boleta es fiscal tendrá distintos impuestos asociados, alguno de ellos son estos:

11) Imputar a: Si el proveedor fue cargado de la manera correcta, el sistema predeterminadamente nos mostrará la cuenta donde será imputada la compra. En el caso de que no sea la correcta o este vacía, seleccionar la correspondiente.

12) Forma de Pago: Si la boleta va a ser pagada en otra ocasión, tildar la forma de pago Cuenta Corriente así se genera la deuda pendiente en el saldo del Proveedor. En el caso de abonarla en la caja corriente seleccionar Contado . Apretando el botón de Forma de Pago encontrará la manera de seleccionar la forma de pago correcta y la posibilidad de hacerlo con mas de una. Para dividir el pago es cuestión de modificar el importe de la primer fila y en la segunda fila seleccionar el importe restante y su Forma de Pago.

13) Una vez controlada toda la carga y viendo que los números coinciden tocar GRABAR