Un proveedor es una persona o un negocio que vende productos o brinda servicios. Es decir nuestros proveedores nos pueden vender tanto materia prima como un servicio de internet.

Al cargar los proveedores al sistema estaremos habilitados para asignarles facturas y comprobantes que nos emitan y justificar nuestros gastos.

1) Menú > Servicios > Personas > Proveedores

2) Cuando ingresamos aparece un listado de los proveedores ya cargados en sistema, si es la primera vez, seguramente encontrará solo uno (Proveedor Default) o en su defecto ninguno. Para ingresar uno nuevo debemos hacer click en INSERTAR

3) Al momento de agregar accederemos a la ficha del nuevo proveedor. En la misma mínimamente se debe cargar lo siguiente:

Siempre se tiene que habilitar que el proveedor tenga una Cuenta Corriente. Esto nos va a permitir pagarle facturas cargadas con anterioridad. Tildar la casilla superior para hacerlo.

Apellido y Nombre: Razón Social

Fantasía: Nombre por lo que es mayormente conocido

Condición de Afip: Si es Responsable Inscripto (puede emitir facturas A), Monotributo (factura C) o Sujeto Exento.

Cuit

Cuenta por Defecto: La cuenta en la que será imputado lo que se esta cargando. (MERCADERIA: MATERIA PRIMA o BEBIDAS, COSTOS FIJOS; ALQUILERES, INTERNET, MANTENIMIENTO; ART. DE LIMPIEZAS)

3) Una vez terminado tocar GRABAR para aplicar cambios

Para modificar los datos de un proveedor existente solo es necesario seleccionarlos en el listado e ir a la solapa de Actualización para realizar cambios.